小公司的規章制度范文
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。八本規則是之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創新。
財務管理制度總則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
七公司以單價20__元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
九、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備20__年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。
十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。
十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。
四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。
六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。
七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。
合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
十三、凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
小公司的規章制度范文篇2
在20__年，我公司工作主要是三個突破和一個堅持。即：公司內部自律工作取得突破，提升公司服務水平取得突破，公司上半年經營指標取得突破，堅持讓客戶滿意。
一、上半年主要經營指標完成情況
上半年實現銷售收入4728685元，同比增加476772元，增幅為11.21%，計劃達成率為62.22%;綜合毛利率為46.56%，計劃達成率為97%;經營利潤為347787元，同比增加67497元，增幅為24.08%。
二、管理好中餐、火鍋廚房，穩定控制采購成本，優化運作模式
餐飲公司20__年上年的經營中，公司每月月初堅持組織廚師長、采購，由總經理親自帶隊到作市場調查和自購。累計實現自購金額近50萬元，有效控制了采購成本，不僅解決了公司的原材料不足的問題，也為公司節約了運作成本。
根據業績及客勤量的增長，我們認為需要優化運作模式，建立完善的管理和運作模式，這樣不僅能提高工作效率、顧客滿意度，為今擴大經營范圍服務。
三、菜品的研發和推陳出新工作
充分利用公司資源，同步增加餐飲產品。上半年我公司餐飲部根據本地地方特點，應時、應季推出一些新品上市，此項工作可落實為制度，如此除了對經營特色大有好處外，還能提高員工的創新能力和工作積極性。并對每月、每季統計出的餐品和飲品銷售數據進行分析、結合到客人的意見反饋，可對適度產品進行淘汰和撤換安排。年初順利接待了金科地產組辦的“萬人過大年”的宴會接待工作，受到主辦方和前來客戶的一致好評。
公司餐飲部堅持每月推出新菜10余個，上半年累計推出新菜近70個，更換和推出各類宴席套餐、婚壽宴菜單20多冊，在元宵節推出“消費送元宵活動，對中餐、火鍋當天消費客人贈送自制元宵，受到顧客好評;推出五一火鍋滿10送2活動，中餐推出啤酒贈送活動;6月底開始推出針對謝師宴的系列包席促銷活動，并聯合酒水供應商大力贊助，加大活動優惠力度，通過這一系列的促銷活動，使我公司的銷售業績有了很大的提升，為完成上半年的工作業績指標奠定基礎。
四、軟實力品牌打造
加深我公司的特色服務和細節服務在消費者心目中的印象，服務品牌的打造，無需做過多經濟方面的投入，卻能獲得豐厚的回報，是值得公司領導重視的一項重要的工作。
今年我們將服務做成令客人印象深刻的.一項產品，主要從以下三個方面著手：
一是服務技能。按照集團公司年初提出的工作要求，充分發揮各部門崗位人員的工作潛力，后勤各崗位積極配合協助一線開展各項工作，實行一崗多能、一人多專的靈活用工要求，并及時計劃在春節前，面臨人員緊張并且招聘困難情況下，提前組織20余人的寒假工，通過有效培訓保障了春節期間的經營需要。
二是服務效率。加強各級管理人員對各項工作任務及計劃安排的分解能力，要求提高工作效率，并及時督促跟進各項工作按時、保質、有效開展，按照“事必躬親、親力親為”、“日清日畢、日新日高”的工作態度和原則來要求自身和全體管理干部。以此做出表率，帶領公司所有員工，精細服務水平，積極的解決工作上的問題，努力提升自身的服務效率。
三是服務細節。在上半年利用淡季時間通過各種資源拓展招聘渠道，使在寒假工陸續返校期間，相繼招聘了部分缺編員工，并在三月份進行了系統全面的理論和實作培訓，大幅提高了服務接待能力和綜合水平，尤其使服務語言和熱情度上經常受到顧客表揚，穩定了服務質量。
五、完善員工激勵制度，提高公司凝聚力
我公司上半年以來，不斷創新激勵手法，如：績效考核、員工福利、團隊競賽、星級員工等。我個人認為激勵方法已經很全面，就目前來看，各種手法已經日漸取得成效，極大的提升員工的工作激情，以及提高了公司團隊的凝聚力，我相信如將之貫徹執行堅持下去，使之真正成為提升公司團隊服務水平的有效之法。以下為具體操作方法：
一是員工激勵。首先把目前的激勵方式由單純的經濟獎勵延伸為精神獎勵，如有員工工作表現突出，為公司作出較大貢獻者，除精神獎勵外，也可由公司外派到外地學習的機會，一方面拓寬了員工的視野，讓其更加努力工作;另一方面也為企業的長期發展提供了后備力量。
二是在餐飲公司內部組織舉行技能大賽，提高員工對本職工作的鉆研興趣：如可舉行廚房刀工比賽、前廳服務技能比賽等。為優秀員工的進一步發展提供途徑：如組織廚師考級、前廳優秀服務人員參加服務師比賽等。此項工作一方面可盡一步提升員工工作積極性和對本職工作的熱情，另一方面也為企業形象潤色，為品牌影響力加分。
三是組織員工參加了集團公司的20__年度總結報告會，參會員工深受現場熱烈濃烈的氣氛所鼓舞，極大的增強了員工凝聚力，使廣大員工融入集團公司良好的企業文化之中。
四是注重范管理同時，更多的融入人性化管理方式，增強團隊凝聚力，要求公司全體員工樹立以企業為家、以企業為榮的集體精神，極力打造一個講專業、高素質、多奉獻為榮的良好團隊
六、整理改造硬件設施、設備
一是中餐和火鍋廚房進行適當的調整及裝修。嚴格按照實際工作的需要合理規劃廚房布局，中餐、火鍋廚房廚房一朝換新顏，改善了工作環境，提高了衛生質量，為后面的更高要求的服務提供了基礎條件。
二是添置了一批新配套餐具和喜慶的紅臺布，改善小廳房的用餐環境和大廳整體喜慶氣氛，同時調換了不適應小廳的沙發，使廳房整體協調。
三是定期檢查廚房有安全隱患的地方，排查安全漏洞，認真貫徹安全第一，預防為主的方針，配備消防滅火裝置并開展防火演練，定期檢查煤氣爐具的完好性，消除火災隱患。我部多年來未發生火災事故。保障了公司的員工及財產的安全。
七、加強食品安全檢查
食品安全事關重大，這不僅僅是我公司的名譽問題。更是關乎顧客的生命健康的重要問題。我們從原材料的采購、加工到菜肴的用料等都有一整套的衛生管理辦法。有專人負責檢查工作，嚴把材料關。堅決防止使用任何不衛生或過期材料。由于全體員工的努力，半年來未發現因食品變質而引起的中毒事故，多次順利通過有關部門的聯合檢查。
事實證明，伴隨著餐飲市場競爭的加劇，客人選擇余地增多，要提高公司“市場競爭力”，首先應革新管理觀念，及時調整經營策略，設計并優化餐飲產品，營銷策略求新多變，經營政策按不同季節，不斷靈活推陳出新，才能使我們公司的餐飲水平繼續保持較高水平。
小公司的規章制度范文篇3
一、文物庫房為館內的安全重地，全館人員須加大文物安全意識。庫房內外不得存放易燃、易爆、腐蝕性物品及其他有礙文物安全的物品。
二、庫房鑰匙分別交由兩名保管人員，并妥善保管，庫房鑰匙不得隨意轉交他人。
三、庫房工作人員進入庫房須有兩人以上；非庫房工作人員未經主管指導同意，不得擅自入內，經許可者，須由庫房工作人員陪同。
四、進出庫房人員一律不許帶包，嚴禁在庫房內吸煙。
五、創立庫房出入登記制度，非本館人員入庫須在保衛科認真填寫《入庫人員登記表》，并由館指導或保管部負責人簽字。
六、庫房人員須遵守文物安全操作規程，做到嚴肅認真，細致周到。
七、庫房工作人員須遵守文物安全出庫手續，未經主管指導同意，不得擅自提取文物。
八、創立《庫房工作日記》，由專人記錄進出人員、時間、工作內容等情況，同時妥善保管好帳冊檔案，嚴守庫房機密。
九、創立按時的安全檢查制度，由保衛科迎賓保管部對庫房安全按時檢查，如防火、防盜等，如發現情況，須保護好現場，立即向館指導和上級有關部門匯報。
十、保護庫房的整齊清潔，注意防潮、防塵、防蟲、防光等。工作人員離開庫房應做柜門上鎖，門窗關嚴，拉閘斷電。
小公司的規章制度范文篇4
第一章：總則
第一條：為了完善食堂管理，為職工營造一個溫馨、衛生、整潔的就餐環境，特制定本規定。
第二條：本規定適用于食堂工作人員、在恒安就餐的職工。
第三條：辦公室對職工食堂進行管理，理解食堂工作人員和就餐職工的投訴。
第二章：食堂工作管理
第四條：食堂工作人員負責為恒安規定就餐職工（七人）帶給一日兩餐。原則上按每人每一天13元計算。
第五條：食堂采購要精打細算，勤儉節約、適宜，合理安排好每一天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。
第六條：公司來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當天向辦公室申請，3人以上務必提前一天申請。辦公室受理搭伙申請，并負責通知食堂工作人員。如公司員工親友需就餐按20元一餐計算。
第七條：如來客，有關處室又沒有及時申請的，該處室負責人、工作人員應先安排客人就餐，自己請食堂人員另外解決。
第八條：食堂內不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。
食堂管理員崗位職責
一、負責食堂的全面管理工作，準確掌握食堂工作人員和炊事人員的思想工作、生活狀況，加強思想政治工作，充分調動食堂工作人員的用心性。
二、搞好主副食調配，增加花色品種，提高飯菜質量，搞好成本核算，做到飯菜份量足、價格合理，經濟實惠，花樣多，品種多，質量好。
四、搞好食堂的伙食衛生、安全保衛工作。
五、經常聽取員工對食堂的工作意見和要求，不斷改善服務態度，提高飯菜質量。
六、監督做好廚具、餐具的日常清洗、消毒和伙房內環境衛生的清掃工作。
七、監督檢查炊事員的個人衛生。
八、注意節約、杜絕浪費，經常檢查、保養所有的食堂設備，做好防火、防盜等安全工作。
小公司的規章制度范文篇5
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度范本。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
小公司的規章制度范文篇6
第一部分考勤管理制度
第一條。考勤記錄
1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。
2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。
第二條。考勤類別
1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2、早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。
休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。
(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法。
4、事假
員工因事請假，應提前填寫。事假實行無薪制度。
準假權限:
(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內由部門主管批準。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。
(4)管理人員請假需報請總經理批準。
辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:
第一條。辦公用品的范圍
1、按期發放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3、集中管理使用類:辦公設備耗材。
第二條。辦公用品的采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。
第三條。辦公用品的發放
1、員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2、每個部門每月發放1本原稿紙。
3、部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
員工配發個人物品管理規定
第一條。公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服
第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條。凡在公司工作的員工均發給員工號牌和<員工手冊>。
第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。
第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
員工食堂就餐管理制度
第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條。員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。
第五條。就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條。如有倒飯現象一經發現罰款50元。
員工宿舍管理制度
第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。
第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條。嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條。嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。
第七條。宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。
第八條。男女員工不得混居一經發現，將開除處理。
第九條。未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條。不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。
第十一條。值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。
員工洗浴管理規定
第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條。洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。
第三條。員工洗澡時自帶浴品。
第四條。員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。
八、關于對講機的使用規定
第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用
第二條。對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯絡使用
第三條。使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低
第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢
第五條。在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分:財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。
第二條。費用發生后，持報銷票據到財務報帳。
第三條。報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。
第四條。提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條。財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。
第七條。借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條。會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。
第二條。會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條。會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。
第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。
(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3)會計憑證保管期限為十五年。
第六條。會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條。營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條。餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。
第四條。客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條。車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條。各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
四、現金及流動資金管理辦法
第一條。庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。
第二條。現金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條。現金收付的手續和規定:
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條。在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
第五條。主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條。流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。
第七條。要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條。超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
第九條。在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條。檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。
第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。
第三條。支票有效期為十天。
第四條。最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條。目的
為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
第二條。盤點范圍
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
(二)財務盤點:系指現金、票據、有價證券。
(三)財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產:系由供貨商提供，使用后結帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條。盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務:由財務部主管會計盤點。
3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條。人員的指派與職責
(一)總盤人:由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派，負責點計數量。
(四)監盤人:由總經理派人擔任。
(五)會點人:由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。
(六)協盤人:由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。
第五條。盤點前的準備事項
(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條。盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條。辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條。內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。
第五條。固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條。保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條。公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條。建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條。折舊年限:房屋20__年、汽車20__年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條。折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條。由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。
第二條。將采購計劃送交財務部審核。
第三條。由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。
第四條。采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。
第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條。采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。
小公司的規章制度范文篇7
為規范公司管理制度，樹立公司良好形象，促進公司健康發展，根據國家有關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本規章制度：
一、遵紀守法，遵守國家有關法律法規和公司的各項規章制度。
二、忠于職守，愛崗敬業，努力完成本職工作，勇創一流業績。
三、維護公司利益，不得以公謀私，不得泄露公司商業機密。
四、遵守職業道德，不得欺詐，不得惡性競爭，不得拖欠他人款項。
五、注重公司形象，統一著裝，配戴胸卡，穿戴整齊，儀表端莊。
六、遵守值班制度，準時上下班，不得遲到、早退或曠工。
七、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。
八、誠實守信，答應他人的事情，務必做到。
九、盡心盡力為顧客解決難題，珍惜每一次為他人服務的機會。
十、持有手機并享受公司電話費補貼的員工，在工作時間內必須開機以保持通訊暢通，不得無故關機。公司電話為業務電話，任何人不得公話私用。
員工守則
一、忠于職守，愛崗敬業。樹立“公司興我榮，公司虧我恥”的思想，愛崗敬業，絕對忠誠，自覺維護公司的合法權益，樹立公司的良好形象，始終在思想上、行動上與公司保持高度一致。
二、心系顧客，熱情服務。堅持“為您服務到永遠”的服務理念，以人為本，服務第一，改進作風，端正態度，虛心向顧客學習，自覺接受顧客的批評和監督，努力提高服務質量和效率，讓顧客滿意。
三、加強學習，無私奉獻。自覺加強公司相關業務知識和技能的學習，不斷充實自我，工作認真負責，不推諉、不扯皮、不敷衍，奮發有為，勇創一流業績。正確處理奉獻與索取、付出與收入的關系，正確對待個人與公司的關系，發揚艱苦創業、無私奉獻的精神。
四、遵守法律，依法經營。嚴格遵守國家各項法律法規，不得以公司的名譽從事個人商務活動，不得挪用公款，不得泄漏公司的商業秘密，不得打架斗毆，不得聚眾賭博，不得與同行惡性競爭，嚴于自律，不貪不染。
五、嚴守紀律，令行禁止。嚴格遵守公司各項規章制度，服從命令，聽從指揮，有令則行，有禁則止，禁止一切有損公司榮譽和利益行為。
六、團結協作，務實創新。一切從公司的利益出發，同事之間協調一致，團結互助，誠懇待人，顧全大局，不拉幫結派，不搞內訌，說實話、報實情、辦實事、求實效。
七、儀表端莊，舉止文明。嚴格遵守公司著裝管理規定，保持精神振奮，謙虛謹慎，以理服人，講究禮節，舉止端莊，使用文明用語，樹立良好形象。
八、操守良好，品行端正。模范遵守社會公德，文明禮貌，樂于助人，艱苦樸素，克勤克儉，誠實守信，有諾必踐，反對橫攀豎比、反對安逸享受。
公司日常管理制度
一、員工上下班規定：
1、公司員工上班工作時間上午__點__分至下午__點（店面人員隨各商場規定時間而定，但店面每天必須如實做好考勤記錄）。
2、公司員工上下班一律實行打卡記錄出勤的制度（特批及出差情況例外），當月滿勤天數為__天。
3、上班時間工作人員不得吃零食、餐點（除午餐及加班晚餐外）。
二、休息與休假規定：
1、公司員工每月可享受三天的休假（每月要合理安排休息天數，不得三天連續休息），門店銷售人員星期六、星期天不得休假。
2、元旦、五一、國慶各休假一天（帶薪），春節休假公司另行以書面形式通知。
3、事假：員工單次請事假不得超過3天，連續請事假總天數不得超過5天，并須提前辦理請假手續，獲批準后方可離開工作崗位休假。凡請事假天數超過兩天以上的，須經總經理批準方能有效。
4、病假：必須以醫生的證明為準，嚴禁開具假病_____明，發現此類情況一經查實不予批準并罰款100—500元。
5、事假、病假批條手續須及時交至內務部，任何人嚴禁未經書面批準擅離工作崗位。否則，一律以曠工處理。
6、除后勤及門市人員外，業務人員每月出勤天數超過當月滿勤天數的按滿勤天數計算，出勤天數不足當月應出勤天數的以實際出勤天數計算。
三、遲到、早退、曠工及處理
1、員工超過指定上班時間5分鐘以上30分鐘以內到崗的視為遲到，遲到每次罰款20元。
2、員工未達指定下班時間離崗在30分鐘以內的視為早退，早退每次罰款20元。
3、當月遲到、早退合并累計超過10次的給予通報批評，并扣除當月全部績效工資。
4、下列情況視為曠工：
（1）超過30分鐘以上到崗或離崗；
（2）未經批準擅離工作崗位。
5、員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數扣除崗位工資，連續曠工7天以上（含7天），或累計曠工達10天以上（含10天）予以開除處理。公司不給予任何補償并扣發當月工資。
四、其它違規處罰規定：
1、對在工作時間內吃零食、餐點者，查明每次罰10元。
2、對上班時間怠工、不服從工作分配者，經批評教育一次仍不改者每次扣50元，月累積4次者以自動辭職論處。
3、對私用公司座機電話打私人電話的，一經查實，按實際發生額的10倍罰款。
4、對享有公司電話補貼在正常工作時間關機的，或撥叫不接，在2小時以內無任何回復的，一經查實，每次罰款20元。
5、各部門人員開會時間，手機調至無聲，若響鈴每次扣10元。
6、公司制服成本由公司先行承擔購買，若員工在公司工作未及一年，離開公司時應承擔公司制服成本的50%。公司制服由個人保管，丟失、破損由個人負責配齊。
五、簽卡規定
如因特殊原因（如出差、出外勤等）沒打考勤，必須在特殊情況發生后3個工作日內找直接領導辦理補登考勤審批手續，超過3天未辦理簽卡手續的，直接領導可以不予簽卡。如在當月考勤統計結束前未辦理補登考勤手續，將作為缺勤處理。
銷售管理制度
一、管理理念：以人為本，科學規范。
二、規定目的：為員工業務工作提供規范。
三、商店整理：在營業開始前，全體員工都必須參加整理商店內外的工作。包括整理商店內雜物，清掃通道、地面、門窗玻璃、柜臺、貨架、樓梯及商店周圍和道路等。
四、商品檢修：檢查各種日常用品和銷售用品是否到位，如有損壞或故障應迅速報告經理。
五、嚴格出勤時間，員工必須提前進入商店。
六、正確著裝：員工應統一穿公司制服，保持整潔大方，正確佩戴胸卡。
七、每周例會：每周一晚召開例會。例會由經理及有關人員主持，布置工作，提出注意事項。
八、營業場所：必須保持清潔、舒適、自然、美觀，營造一種積極向上的工作氣氛和融洽的購物氣氛。
九、員工應掌握產品的相關知識，能流利地回答客戶的問題，有問必答，主動介紹。對不清楚的應及時向門市經理請示。
十、接待顧客：員工應認真分析顧客的購物心理，適時熱情介紹商品，激發顧客購買欲。
十一、端正服務態度：員工應當樹立“為您服務到永遠”的宗旨，永遠從顧客的角度考慮問題，從內心感謝顧客光臨本店；禮貌待人，態度和藹，主動熱情接待，嚴禁態度冷、硬、橫、對客戶的提問應不厭其煩，認真回答。精神集中，不得東張西望；不得與顧客發生爭論。
十二、規范服務用語：面帶微笑，注意服務用語，應通俗易懂，強調要點，注意語序，注意顧客反映，認真聽取顧客意見。
十三、樹立良好形象：姿態端正，不得斜靠、倒臥、翹腿、不得嬉笑打鬧、高聲喧嘩、吃零食、打嗑睡。
十四、行為規范：堅守工作崗位，不要串崗；上班時間不得看與本職工作無關的書籍、報紙和雜志，不得瀏覽與業務無關的網頁或打游戲；
十五、儀表端莊：儀容要得體，端莊，大方，服飾要整潔美觀，統一佩戴工作牌，化裝要適當，以自然為美。
十六、遲到早退：所有員工均須嚴守勤務紀律，不得任意遲到、早退。確有原因者，應提前告訴部門經理。
十七、倉儲檢查：商品存放是否整齊、安全，存貨量是否適度，商品是否妥善保管，倉儲商品是否物賬相符。
十八、商品陳列：商品陳列數量是否適度、美觀、整齊、穩固、安全。
十九、防火防盜：危險之處是否有易燃雜物，煙灰缸是否存留余火，__柜、收款臺是否上鎖，門窗是否關好，水電每天必須開、關，貴重物品的數量是否已經清點收好。
二十、商店整理：在關門前三十分鐘清掃店內外，方法是由里到外，店內清掃要等顧客全部走后方可進行。
二十一、工作例會：聽取部門經理總結本日工作、布置明日工作，主要回顧一天工作態度、服務質量和工作業績等情況。
員工出差及報銷管理制度
為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。
一、差旅費
1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。
2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費（單人按50元/天，兩人以上按25元/人/天）按實際發生額憑票據報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單———交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字———總經理審批———出納處領去現金。
二、業務招待費
1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。
2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。
三、電話費，手機費
1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。
注：
（1）以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
（2）從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
（3）如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。
公司用車管理制度
一、公司__為公司業務__，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。
二、公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批準后由內務部指定派車。
三、公司專職司機需對使用__安全及使用情況負責，每天下班無用車后需把__停放在公司指定停車地點，嚴禁把__借給他人使用或在下班后將車開出使用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。