員工規章管理制度怎么寫
三、計算公式：實發工資=基本工資x實際出勤日/30（標準日）+職務工資x個人百分考核分/100x部門（個人）任務完成率/100+（提成+保險+個人罰金-個人所得稅-公司代繳代扣費用）。
四、基本考核任務：（一線營銷人員）
1.初級銷售代表：實現6000元利潤，考核單位為60天。完成任務可轉為正式員工。
2.中級銷售代表：實現9000元利潤，考核單位為每月完成9000元可享受相關制度。
3.高級銷售代表：實現12000元利潤，考核單位為每月個人完成12000元。
4.市場部部長：12000元考核單位為每月個人完成12000元，或團隊完成任務100%，部門考核=5000（初級銷售代表）x人數（員工）+9000（中級銷售代表）x人數+12000（高級銷售代表）x人數+個人任務。
五、工資參考標準及晉升降職辦法
1.初級銷售代表：500元（底薪）+100元（餐補、話費、交通）+提成(個人)（入職兩個月內的新員工為初級銷售代表）
2.中級銷售代表：700元（責任底薪）+100元（餐補、話費、交通）+提成（個人）+獎金
A：初級銷售代表連續兩個月完成業績利潤平均6000元以上晉升中級銷售代表
B:中級銷售代表連續兩個月完成業績利潤平均在5000元以下降級為初級銷售代表
3.高級銷售代表：900元（責任底薪）+100元（餐補、話費、交通）+提成（個人）+獎金
A:中級銷售代表連續三個月完成業績利潤平均9000元以上晉升高級銷售代表
B:高級銷售代表連續三個月完成業績利潤平均在9000元以下降級為中級級銷售代表
4.市場部部長：
1500元（責任底薪）+200元（餐補、話費、交通）+職務工資（400）元+個人提成+團隊提成+獎金
A:銷售部長連續3月完成團隊任務100%晉升為待崗經理
B:銷售部長連續3月未能完成團隊任務60%降為高級銷售代表
六、底薪說明
1、底薪只與出勤、考核掛鉤；補助根據崗位、工作內容而定，含正常工作時通信，市內交通，午餐補助和夏季冷飲等同時于出勤考核掛鉤；所有級別營銷人員當月無銷售底薪統一為400元；且無當月補助；
2、銷售代表當月業績低于任務額60%，底薪扣200；高于60%低于100%，底薪扣100；享受補助的50%；
3、銷售部長、銷售經理當月業績低于任務額60%，底薪扣300；高于60%低于100%，底薪扣100；享受補助的50%；
4、入職兩月內員工保底底薪無考核。
職務工資：
根據崗位工作內容、工作范圍而定，一線人員須完成60%以上，低于60%的不享受職務工資，低于100%而高于60%時，職務工資按百分之50發放。
七、銷售額與提成百分比：
1、銷售代表
A：月銷售利潤低于6000元時，以下相同，公司不計個人提成；
B：6000-9000元提成率10%；
C：9000-16000元提成率15%；
D：16001-20000元
提成率20%；
E：30001元-36000元提成率25%；
F：36001元-43000元提成率30%；
G：43001-52000元提成率35%；
H：大于52001元提成率40%
2、市場部部長（團隊）：
A：完成業績低于任務額60%，公司不計提成
B：完成業績高于任務額60%低于100%，提成率為團隊提成率的4%；
C：完成業績高于任務額100%低于200%，提成率為團隊提成率的6%；
D：完成業績高于任務額200%低于300%，提成率為團隊提成率的8%；
E：完成業績高于任務額300%提成率為團隊提成率的10%；
3、公司其他人員兼職銷售：
后勤人員兼職銷售提成率統一為8%。
八、獎金制度：
1.月度獎：月銷售冠軍、當月銷售在2萬以上獎勵其150-300元，月銷售亞軍，當月銷售在1.6萬以上獎勵100-200元，月銷售季軍，當月銷售在1.2萬以上獎勵50-150元。每月冠、亞軍，當月評出，次月員工大會上發放或公司指定日期發放并授予榮譽稱號，每月考核時間1號-30號。
2.季度獎：季度銷售冠軍連續3個月銷售總額6萬以上，獎勵其300-500元，季度亞軍獎連續3個月銷售總額4.8萬以上，獎勵200-300元，季度季軍獎連續3個月銷售總額3.6萬以上，獎勵100-200元；季度考核為第一個月1號到第三個月31號止為—競賽期計算，在季度后的員工大會或公司指定日期發放并授予榮譽稱號。
1.年度獎：年度銷售冠軍，自工作之日計到第365個工作日止統計業績，獎勵1萬元到5萬元，亞軍獎勵5000-2萬元，獎金在次年員工大會上或公司指定日期發放并授予榮譽稱號。
注：凡所有銷售人員均可參加比賽，月冠、亞、季軍，季冠、亞、季軍，年冠、亞、季軍均取標準以上的前二名，如有重名或相同業績取其一，所有個人業績不得弄虛作假，不得兌對、拼單、倒單等不規范行為，經發現取消參賽資格，不發獎金，情節嚴重的不計發提成。
2.優秀部門獎：評出月優秀部門冠、亞軍，季優秀部門冠、亞軍，年優秀部門冠、亞軍，各2個部，凡每部每人平均銷售完成任務方有資格參賽，評出優秀部門（團隊）獎，部門（團隊），月度冠200-500元，負責人50-100元，亞軍100-200元，負責人50元，季度冠500-1000元，負責人100-200元，亞軍100-500元，負責人50-150元，年度冠1000-3000元，負責人500-1000元，亞軍500-20__元，負責人100-500元，并授予榮譽稱號。
3.完成任務獎：凡每月完成100%-120%獎，個人100元，完成120%-150%獎200元，150%以上獎300元，200%以上獎400元，隨工資發出。
4.突出貢獻獎：凡為公司做出無論各方面貢獻為公司創造出明顯利益或帶動公司發展或優秀策劃，均獲得公司提供優秀貢獻獎。
九、工資發放：
1、發放日期：每月3號前交清上月所有貨款，并完成公司各項要求考核，暫定為每月12-15號為工資發放、結款時間，辭職人員在每月20號以后領取。
2、發放方式：員工辦理銀行帳戶、卡一張或到公司財務部當面憑證件領取。
十、關于新員工凡實習期成員，自到公司面試第二天后的五天為公司培訓時間，第六天開始正式考勤。當工作未滿15個工作日的原則上公司要扣取相關培訓費和教材費，即不計發工資。凡自動離開公司工作崗位達3個工作日的將做自離處理，不計發任何工資。
十一、關于假期，公司安排待崗期間，僅發基本工資，不享受補貼，假期享有工資（但不包括病假、事假等），加班：法定節假日與國家同步（僅限基本工資），原則上每月休息4天，可調休，不可連休，特殊情況報總經理批準，凡活動當天任何當會人不得以任何理由請假或缺勤，否則將嚴懲不待，嚴重者扣發工資。
員工規章管理制度怎么寫篇2
第三章管理制度
第六條各種貨物進食堂倉庫，必須進行驗收，登記在冊。
第七條食堂用一切貨物包括調味品，必須根據可領料數量簽發。
第八條廚房購進的餐具、用具等應立帳登記，入庫保管，領用后應保管好防止遺失。
第九條冷菜庫、糧食庫、調味料庫應經常進行盤點、清庫，食品應按首進首吃的原則，防止變質，造成不必要的損失。
第十條每只點心、菜一律要進行成本核算標價。
第十一條菜票回收一律按時填寫入庫單，有誤差及時糾正。
第四章衛生制度
第十二條食堂必須堅持原則，做好變質、不新鮮食品不進食堂、不予出售，嚴格把好關，嚴格做到不用手直接接觸熟食，堅持做到使用鉗、筷等工具。
第十三條嚴格做到食品燒熟煮透，隔夜熟食品做到回鍋燒透后再出售。
第十四條建立食物進食堂的驗收制度，杜絕食物中毒事故。
第十五條嚴格做到碗、盤、盛具、餐具的消毒工作，包括菜票消毒、生熟砧板要分開。蒸飯、饅頭的籠格天天洗干凈。
第十六條堅持做到制作熟食時，不大聲談笑、搔頭皮或用手擦汗等不良習慣要糾正，不準對任何熟食品咳嗽或打噴嚏。
第十七條個人衛生堅持做好四勤：勤洗澡、勤理發、勤剪指甲、勤洗口罩工作服和工作帽，堅持做好三白工作。
第十八條飯廳、廚房衛生堅持一日一掃，一周一大掃制度，員工洗碗池必須專人負責，，必要時突擊大掃除。
第十九條冰箱食品生熟嚴格分開，冰箱、冰庫、調味品庫、糧庫要嚴防蟑螂、老鼠等有害蟲進入。
第二十條堅持做好全體食堂工作人員一年一次的體檢工作。
員工規章管理制度怎么寫篇3
一、進貨索證索票制度
1、嚴格審核供貨商的許可證和食品合格證的證明文件。
2、對購入的食品，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或流通許可證、食品質量認證書、進口食品有效商檢證明、食品檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件，應當在有效期內、首次購入該種食品時索驗。
3、購入食品時，索取供貨商出具的正式銷售發票;或有供貨商蓋章及簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式;銷售憑證應當記明食品名稱、規格、數量、單價、金額、銷售日期等內容。
4、索取和查驗的營業執照(身份證明)、生產許可證、流通許可證、質量認證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明。質量檢驗合格報告和銷售發票(憑證)，應當按供貨商名稱或者食品種類整理建檔備查。相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
二、食品進貨查驗制度
1、每次購入食品，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。
2、采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。食品進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該食品購入之日不少于2年。
3、定期查閱進貨臺賬和檢查食品的保存與質量狀況，對即將到保質期的食品，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將食品集中陳列或者向消費者作出醒目提示;對超過保質期或者腐敗、變質、質量不合格等食品，應當立即停止銷售，撤下柜臺銷毀，或者報告工商行政管理機關依法處理，食品的處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。
三、庫房管理制度
1、食品與非食品應分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。
2、食品倉庫實行專管專用，并設立有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，確保功能運轉正常。
3、食品應分類、分架、隔墻隔地存放。各類食品應有明顯標志，有異味或易吸潮的食品，應密封保存或分庫存放。易腐蝕食品要及時冷藏、冷凍保存。
4、貯存散裝食品的，應在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。
5、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，采用勤進勤出、先進先出的原則，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變和生蟲，及時清理不符合食品安全要求的食品。
6、食品倉庫應該常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。
四、食品銷售衛生制度
1、食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽，洗手消毒后上崗，銷售過程中禁止撓頭、咳嗽，如要打噴嚏用手捂口。
2、銷售直接入口的食品必須有完整的包裝或防塵容器盛放，使用無毒、清潔的售貨工具。
3、食品銷售應有專柜或專間，要有防塵、防蠅、防污染的設施。
4、銷售的預包裝及散裝食品應標明廠名、廠址、品名、生產日期和保存期限(或保質期)等。
5、進口食品，經營進口的預包裝食品應當有中文標簽;依法應當有說明書的，還應當有中文說明書。標簽、說明書應當符合本法以及我國其他有關法律、行政法規和食品安全國家標準的要求，并載明食品原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。
五、從業人員健康檢查制度
1、食品經營人員必須每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗，不得超期使用健康證。
2、食品安全管理人員負責組織本單位從業人員的健康檢查工作，建立從業人員衛生檔案。
3、患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病人員，不得從事直接入口食品的工作。
六、從業人員食品安全知識培訓制度
1、認真制定培訓計劃，定期組織管理人員、從業人員參加食品安全知識、職業道德和法律、法規的培訓以及操作技能培訓。
2、實習人員必須經過培訓并通過考試，考試合格者方可上崗。
3、建立從業人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內容、考核結果記錄歸檔，以備查驗。
七、食品衛生安全檢查制度
1、制定定期或不定期衛生檢查計劃，將全面檢查與抽查、問查相結合，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。
2、衛生管理人員負責各項衛生管理制度的落實，每天在營業后檢查一次衛生，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發現問題及時指導改進，并做好衛生檢查記錄備查。每周1-2次全面現場檢查，對發現的問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。
3、對銷售商品的保質期、有效期，進行每周一小查、每月一大查，嚴格按照《商品臨近保質期規定》執行，屬人為因素的追究其當事人的責任，部門主管負連帶責任。
4、對在保質期內的商品出現變質、漏氣、脹包等現象，要及時下架處理，不得將這些商品銷售給顧客，一經發現，則追究當事人及該店法人的主體責任。
員工規章管理制度怎么寫篇4
第一條行政部為公司信息管理系統和互聯網管理的歸口管理部門。
第二條行政部網管負責全公司信息管理系統、內部電話、網絡的架設和維護檢修工作。
第三條未經行政部審批，嚴禁其他部門私自架設網絡、對外電話。違者記行政小過一次，并扣50元/次。
第四條公司建立了內部溝通郵箱和企業QQ，部門間在傳遞信息時，嚴禁傳遞與工作無關的內容。
違者記小過一次，并扣款50元/次。
第五條嚴禁上班時間觀看網絡電視、電影、聊Q，看小說、玩游戲等與工作無關的事情。違者記小過一次，并扣款50元/次。
第六條嚴禁上班時間登陸無關網站和私人QQ，違者記警告一次，并扣款20元/次。
第七條嚴禁利用公司網絡資源從事商業活動謀取私利或傳播公司商業機密(如股票、購買cp等)。
違者無薪開除。
員工規章管理制度怎么寫篇5
一、工作性質：
從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，
是一種專業化的職業。
二、職業道德：
要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章
制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。
三、職業規范：
1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。
2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。
4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。
5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。
6、每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況及數據。
7、愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。
9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。
10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。
四、崗位職責：
1、遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。
2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。
3、規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。
4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，以減少錯誤和損失。
6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。
7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。
8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。
9、妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。
10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。
11、因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。
12、了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。
13、收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。
14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。
收銀員要了解季節性產品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。
員工規章管理制度怎么寫篇6
第一章總則
第一條為了加強企業的資金管理，保障企業財產安全，規范收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等國家法律法規和企業規章制度的相關規定。
第二章適用范圍
第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。
第三章崗位職責
第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。
第五條遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。
第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業款項。
第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。
第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統計和匯總工作，在業務和日常管理中接受財務信息部的領導和監督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。
第九條收銀員必須熟悉營業場所的運作、營業及消費情況，協助服務人員答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。
第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。
第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。
第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。
第十三條當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時申請援助。
第十四條妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務信息部。內部簽單、優惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。
第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發生錯漏或交接失誤。
第十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養工作。
第十七條負責收銀臺區域的衛生清潔工作。
第四章工作規范
第十八條嚴格執行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監督，遵守公司的考勤制度。
第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：
1、六必須：①、必須按規定整齊著裝;
②、必須發型規范、淡妝上崗、坐姿端莊;
③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;
④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;
⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;
⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。
2、八不準：①、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；
②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；
③、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容；
④、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；
⑤、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；
⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規范姿勢；
⑦、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。
第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。
第二十二條不得擅自從營業款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業現金收入用于他處或借給任何單位和個人。
第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時，必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。
第二十四條遵循公司授權規定，嚴格執行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。
第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。
第二十六條嚴格遵守企業保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業營業收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。
第五章工作流程
第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監督執行。
第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發生混亂。
第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。
第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規定和財務規范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發現問題時的當班收銀員承擔。
第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。
第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有發現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。
第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。
第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。
第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。
第三十八條付款或結賬程序：
1、《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。
2、顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。
3、顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類匯總報賬；
4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交
財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。
5、消費的顧客結賬時出示優惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯《銷貨交款憑證》交收銀員按規定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。
6、收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。
7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規定處理。
8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業務費用按規定處理。
9、收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬，在本日營業工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業收入匯總表”并辦理好相關交接手續后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。
第三十九條結賬交款：
當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。
第四十條賬單交接程序：
賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。
員工規章管理制度怎么寫篇7
第一章概述
第一條(目的意義)為推動連鎖超市的規范化運營，提高超市食品安全管理水平，增強消費者購物信心，提升整個行業的食品安全管理水平，特制訂本規范。
第二條(適用范圍)該規范適用于經營有食品項目的超市、便利店和大型綜合超市等業態，逐步完善與食品操作相關的一系列過程。
第三條(術語定義)生鮮食品：按照加工程度和保存方式不同，包括初級生鮮食品、冷凍冷藏食品和自制食品三大類。
初級生鮮食品：凡屬于新鮮的、未經烹飪等熱加工的蔬菜和水果;禽畜肉、水產品等，經簡單處理后在冷藏、冷凍或常溫陳列架上販賣的食品。
冷凍冷藏食品：包括冷凍食品和冷藏食品兩類。冷凍食品：以農、畜、水產原料經加工調理，急速冷凍在-18℃以下儲存并出售的食品。冷藏食品：以農、畜、水產原料經加工調理，急速冷卻在4℃以下儲存并出售的食品。
原材料：供烹飪加工制作食品所用的一切可食用的物質和材料。
自制食品：經過烹飪、腌漬等加工處理后的熟食、面包點心和其它即食食品。
即食食品：指對經過烹制成熟或者腌漬入味后的食品進行簡單制作，即可食用的菜肴。包括熟食、冷菜、冷葷、涼菜、鹵味等。
半成品：指食品原料經初步或部分加工后，尚需進一步加工制作的食品或原料。
成品：指經過加工制成的或待出售的可直接食用的食品。
預包裝食品：指經預先定量包裝,或裝入、罐入容器中,向消費者直接提供的食品。
散裝食品：指無預包裝的食品、食品原料及加工半成品，但不包括新鮮果蔬，以及需清洗后加工的原糧、鮮凍畜禽產品和水產品等。
標簽：本規范所稱標簽為食品標簽，是指預包裝食品容器上的文字、圖形、符號，以及其他說明物。
中心溫度：指塊狀或有容器存放的液態食品或食品原料的中心部位的溫度。
交叉污染：指通過生的食品、食品加工者、食品加工環境或工具把生物的、化學的污染物轉移到食品的過程。
超市購物環境：由超市的內部經營空間及與經營相關的設施設備和附屬場所組成，包括商品陳列設施、設備布局、安全環境設計、停車場設施等。
第四條對超市食品安全從業人員的要求
(一)基本要求從業人員應每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。新參加或臨時參加工作的人員，應經健康檢查和培訓，取得健康合格證明和食品衛生培訓合格證明后方可上崗操作。
凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛生疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。
從業人員有發熱、腹瀉、手外傷、皮膚濕疹、長癤子、嘔吐、流眼淚、流口水、咽喉痛、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛生病癥的，應立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛生的病癥或治愈后，方可重新上崗。
應隨時進行自我醫學觀察，不得帶病工作。
企業應建立從業人員健康檔案。
(二)從業人員個人衛生從業人員應保持良好個人衛生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤換衣服、勤理發、勤洗澡。工作時應穿戴清潔的工作服，不留長指甲、不涂指甲油、不化妝、不抹香水、不戴耳環、戒指等外露飾物。接觸直接入口的食品時，手部應進行清潔并消毒，并使用經消毒的專用工具。
(三)人員的培訓企業應對新入職及臨時參加工作的從業人員進行相關知識的培訓，了解企業相關規定和工作流程，掌握各個環節過程中保證食品安全的要點，考核合格后方能上崗。
定期對從業人員應進行培訓和考核，記錄并存檔培訓和考核的情況。
第二章采購環節
第五條(要點說明)抓好商品質量管理，采購過程是關鍵。采購環節的關鍵是索證索票。
第六條供應商引進的條件
企業應有明確的供應商引進標準。
資質審核了解供應商的企業資質信用情況。主要審核的資質材料包括：供應商營業執照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化公司有其所屬分、子公司使用集團組織機構代碼的情況);衛生許可證;企業執行標準;生產許可證。
進口商品在國內未進行商標注冊的，進口商要出示承諾書，注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。供應商為進出口貿易公司時：中華人民共和國外商投資企業批準證書或對外貿易經營者備案登記表;生產商生產許可證;自有品牌需提供全國工業產品生產許可證委托加工備案申請書。
全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件，同時留存企業蓋章復印件。
供應商經營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。
商標注冊人應與營業執照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。
第七條商品審核審核加蓋供應商公章的有效資信材料(復印件)：商品條碼系統成員證書;屬專利性質商品的專利證書;商品進入該地區銷售的許可證;商品檢驗報告;保健食品批準證書;綠色食品證書;原產地域專用標志證明;酒類批發許可證;國產酒類專賣許可證;酒類流通備案登記表;動物防疫合格證;有機農產品證書;無公害農產品產地認定證書;農業轉基因生物標識審查認可批準文件等。
進口保健食品批準證、進口保健食品衛生證書;進口食品標簽審核證書;進口動植物須提供中華人民共和國出入境檢驗檢疫入境貨物檢驗檢疫證明、中華人民共和國出入境檢驗檢疫入境貨物通關單。
索證索票有標準的索證索票流程和制度。
第八條采購流程管理
(一)采購工作流程
企業應有明確的采購工作流程，采購人員應認真執行流程。
(二)采購流程中的要點
索證索票應嚴格、細致、全面、完整;應存檔每一種商品的樣品或圖片資料;
應對高風險商品、自有品牌商品供應商進行實地考察;企業應設立與采購部門對應的食品安全管理部門;應對采購人員的個人行為進行規范和考核，并簽訂承諾保證書。
食品安全管理部門在本環節的職責包括：制訂相關審核流程，對供應商和商品的資質進行審核，同時與采購人員保持協作。食品安全管理部門對存在質量隱患的供應商和商品有一票否決權。
第三章驗收環節
第九條(要點說明)本環節適用于商品在企業的配送中心或各門店進行商品驗收的過程。
超市應制定并執行相關食品的驗收流程和標準，以確保其合法、安全和質量符合相關國家、行業及地方標準。
第十條(工作手冊)企業應在國家相關標準的基礎上，建有以下工作手冊：進退貨工作手冊、商品驗收標準、企業進退貨工作流程、對運輸車輛的管理手冊。
第十一條商品驗收
(一)企業應有保證食品安全的完整的進退貨工作流程。
(二)卸貨前檢查
供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理，避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度，記錄送貨車輛溫度，并記錄存檔。
(三)商品包裝檢查
核對訂貨匯總單，所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致，包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整，無嚴重破損;內包裝應無破損，商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。
(四)商品質量的基本檢查
商品應清潔，并符合企業相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現象，無寄生蟲或已受蟲害現象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致，冷凍商品沒有曾經解凍痕跡。
(五)定型包裝食品的驗收
門店收貨時，對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產品進行檢查、驗收，同時做好記錄;檢查食品的保質期，確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求，數量、批次和送貨單一致。
(六)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收
門店收貨時，非定型包裝產品根據需要應索取產品檢驗合格證明，專用送貨單據，國家或地方執法機構規定的相關證明文件，如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明，相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產品進行驗收，同時做好記錄。
檢查商品的剩余保值期，確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產品須根據實際情況提高允收期要求。
確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛生狀況等)符合法定要求，無交叉污染危險，數量、批次和送貨單一致。
檢查食品的相關質量指標，包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。
對高風險產品建議根據產品特點進行定期的理化及微生物檢驗。
建議有條件的超市建立區域性配送中心，統一食品的驗收、存儲和配送。
(七)預包裝商品標示檢查
國產商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產品，可以僅標注：產品名稱、生產者名稱和生產日期):
a)食品名稱;
b)配料表;
c)凈含量及固形物含量(固液兩項產品)制造者;
d)生產者和經銷者的名稱和地址;
e)日期標志和儲藏指南(產品保質與儲藏條件有關的產品);
f)質量/品質等級(國家，行業標準中明確規定質量/品質的產品);
g)產品的標準號。
進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:
a)食品名稱;
b)配料表;
c)凈含量及固形物含量;
d)進口食品必須表明原產國、地區名;
e)總經銷者的名稱和地址;
f)日期標志和儲藏指南(產品保質期與儲藏條件有關的產品);
g)進口商品應有中文標識，中文標識應大于外文標識。
第十二條環境要求
食品驗收的場所、設備應當保持清潔，定期清掃，無積塵、無食品殘渣，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，不得存放有毒、有害物品(如：殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等)及個人生活用品。
食品驗收時應當注意按生產單位、品種分別放置于食品專用棧板上，保證商品分類、分架。做到生熟食品分開，避免交叉污染。
在本環節中應保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘，冷凍食品脫離冷鏈時間不得超過30分鐘。
第十三條工作要點
驗收工作人員應比較相關文件，以確保商品品種符合要求。如確定有所差異，應即刻通知送貨人員。
如發現商品有損壞的情況，應在相關單據上記錄所有損壞情況。建議對貨物損壞情況進行拍照并存檔。
對于商品驗收的全部信息數據，驗收人員應和供應商方面一起確認，并保留雙方簽字單據。
在退貨過程中，對那些確定能夠威脅健康的商品，建議企業應按國家有關規定處理或進行協議銷毀，而不是退貨給供應商。
第四章食品存儲控制
第十四條(要點說明)適用于企業在門店庫房、配送中心商品存儲環節過程的管理。企業應有完善的信息系統，進行倉儲管理。
第十五條環境要求
貯存食品的場所、設備應當保持清潔，定期清掃，無積塵、無食品殘渣，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，不得存放有毒、有害物品(如：殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等)及個人生活用品。
食品應當分類、分架存放，距離墻壁、地面均在10cm以上，并定期檢查，使用應遵循先進先出的原則，變質和過期食品應及時清除。
食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。食品冷藏、冷凍貯藏應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放。冷藏、冷凍柜(庫)應有明顯區分標志，外顯式溫度(指示)計便于對冷藏、冷凍柜(庫)內部溫度的監測。食品在冷藏、冷凍柜(庫)內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。食品在冷藏、冷凍柜(庫)內貯藏時，為確保食品中心溫度達到冷藏或冷凍的溫度要求，不得將食品堆積、擠壓存放。
冷藏、冷凍柜(庫)應由專人負責檢查，定期除霜、清潔和維修，保持霜薄氣足，無異味、臭味，以確保冷藏、冷凍溫度達到要求并保持衛生。
第十六條商品管理
在食品專用獨立倉庫或存儲區域，和其它食品有適當物理分隔避免受到污染。按常溫、冷藏和冷凍等不同存儲要求相應存放食品。
食品存儲倉庫和貨架的設計應滿足食品衛生要求和先進先出的操作原則。
與食品直接接觸的內包裝應使用合法安全的食品級包裝材料;外包裝要滿足相關運輸和存儲安全及質量要求。散裝食品入庫前應轉移進帶蓋的食品專用周轉箱存放。
在冷庫存放的食品應分類、分架，按生產單位、品種分別放置于食品貨架上或食品級的專用棧板上，做到生熟食品分開存放于不同的冷庫內，避免交叉污染。
不同類別的商品應分庫或分架存放，庫房內備有相應的貨架和貨墊。
食品外包裝應完整，無積塵，碼放整齊，隔墻離地，要便于檢查清點，便于先進先出。
常溫存放的食品應儲存在溫度適宜(按不同產品的具體要求)、干燥的庫區，避免陽光照射。
冷藏存放的食品應儲存在溫度濕度適宜的冷藏庫中。新鮮蔬菜、水果的存放溫度應控制在5-15°C。要求冷凍存放的食品應儲存在溫度-18°C以下冷凍庫中。冷庫要定期檢查、記錄溫度、定期進行除霜、清潔保養和維護。庫房內安裝溫度表、濕度表。冷藏庫(柜)溫度為-2℃～5℃以下。冷凍庫(柜)溫度低于-18℃。熱柜的溫度達到60℃以上。不得將有冷藏、冷凍要求的食品在無冷藏、冷凍的條件下儲存。
根據商品儲藏要求進行相應的濕度控制。
第十七條流程管理要點
超市應建立食品儲存、報廢和出入庫臺帳，詳細記錄所采購食品特別是熟食鹵味的品名、生產廠家、生產日期(批號)、進貨日期、保質期、進貨數量、運輸包裝、產品質量等信息，確保食品從采購、運輸、儲存到銷售環節的可追溯性。
庫內儲存商品應有明確直觀的標識信息。標識信息至少包括貨號、品名、數量等。
超市配送中心或門店倉庫應按“先進先出”原則發貨給銷售部門。認真執行食品入庫出庫檢驗登記制度，做到登記清楚，日清月結，帳物相符。對庫存商品應定期盤點檢查，確保無過期報廢食品，并做好相關臺帳記錄。
冷凍和冷藏食品在裝卸和出入庫必須保證冷鏈的持續有效，任何環節中商品脫離冷鏈時間不得超過30分鐘。對貨物驗收相關單據的整理應科學有效，不應有遺漏。
商品在入庫時，必須經過驗收通道由收貨部人員負責驗收，并按進貨日期分類編號，按類別存檔備查。
對庫存商品定期進行保質期和質量檢查，發現將過期或腐敗變質商品應及時處理。
對貨物的存放應有系統的管理，將貨物放置在規定的區域范圍內，以提高工作效率。
第五章食品現場制作
第十八條(要點說明)企業在配送中心和門店中，有對食品進行加工的這一過程。加工操作規程應包括對食品粗加工、切配、烹調、涼菜配制、現榨果蔬汁及水果拼盤、點心加工、裱花操作、燒烤加工、生食海產品加工、備餐及供餐、食品再加熱和工具、容器清洗、消毒、保潔、食品配送等各道操作工序的具體規定和詳細的操作方法與要求。
企業應按本規范有關要求,根據預防食物中毒的基本原則，制定相應的加工操作規程。
加工操作規程應具體規定標準的加工操作程序、加工操作過程關鍵項目控制標準和設備操作與維護標準，明確各工序、各崗位人員的要求及職責。
應教育培訓員工按照加工操作規程進行操作，使其符合加工操作、衛生及品質管理要求。
第十九條環境要求
食品加工場所周圍環境應整潔，保持適當溫度濕度，配備合適的溫度、濕度，防蠅蟲及灰塵控制設施和設備，具備獨立的排水、排污設施。食品加工場所周圍直線距離應在10米內不得有粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，不得有倒糞站、化糞池、垃圾站、公共廁所和其他有礙食品衛生的場所。法律、法規、規章以及技術標準、規范另有規定的從其規定。
員工規章管理制度怎么寫篇8
一為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二銷售部組織架構
銷售總監
大區經理大區經理大區經理大區經理大區經理
區域經理區域經理區域經理區域經理區域經理
銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協調能力
四服裝規范
著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。
五考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司》
8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定：